2024年度兰州市第三人民医院部门决算目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
兰州市第三人民医院始建于1979年，1985年10月正式开院收治病人，医院隶属于兰州市卫生健康委员会。2000年1月21日经兰州市编委批准在我院成立“兰州市精神卫生中心”，其主要职责是：首先，提供专业的医疗服务，拥有一支高素质的医疗团队，具备精湛的医疗技术，能够准确诊断各类精神疾病，为患者制定个性化的治疗方案。无论是药物治疗、心理治疗还是康复训练，都全力以赴，致力于让患者尽快恢复健康，重返正常的生活轨迹。其次，承担疾病预防与健康教育的重任。通过开展各类宣传活动，向社会大众普及精神健康知识，提高公众对精神疾病的认知和理解，消除偏见与歧视。让人们能够早期发现精神健康问题并及时寻求专业帮助，从而有效预防精神疾病的发生。
二、机构设置
行政、后勤部门共设17个科，分别是：党委办公室、院长办公室、财务科、总务科、医务科、精神卫生保健所（公共卫生科）、营养科、保卫科、护理部、人事科、信息科、工会、医保科、医院感染科、审计科、运营发展科、质量控制科、。医疗、医技部门共设19个科，分别是一病区、二病区、三病区、四病区、门诊（急诊）、中医科、康复科、功能检查科、检验科、药械科（药剂科）、CT室（放射科）、五病区（内设）、六病区、医学装备科、老年科、老年护理院、儿少心理卫生科、心理危机干预中心、睡眠障碍病房。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
||
单位：兰州市第三人民医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,058.24 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
五、事业收入 |
5 |
12,272.69 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
18.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
八、其他收入 |
8 |
603.65 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
843.45 |
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
13,313.23 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
404.47 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
本年收入合计 |
27 |
15,934.59 |
本年支出合计 |
57 |
14,579.16 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
1,357.43 |
|
年初结转和结余 |
29 |
3.91 |
年末结转和结余 |
59 |
1.91 |
总计 |
30 |
15,938.50 |
总计 |
60 |
15,938.50 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
二、收入决算表
公开02表 |
||
单位：兰州市第三人民医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
15,934.59 |
3,058.24 |
12,272.69 |
603.65 |
||||
206 |
科学技术支出 |
18.00 |
18.00 |
|||||
20602 |
基础研究 |
2.00 |
2.00 |
|||||
2060203 |
自然科学基金 |
2.00 |
2.00 |
|||||
20604 |
技术研究与开发 |
1.00 |
1.00 |
|||||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1.00 |
1.00 |
|||||
20699 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
843.45 |
66.20 |
777.25 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
843.45 |
66.20 |
777.25 |
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
66.20 |
66.20 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
584.81 |
584.81 |
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
192.44 |
192.44 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
14,668.66 |
2,974.04 |
11,090.97 |
603.65 |
|||
21002 |
公立医院 |
14,475.22 |
2,780.60 |
11,090.97 |
603.65 |
|||
2100205 |
精神病医院 |
13,878.05 |
2,183.43 |
11,090.97 |
603.65 |
|||
2100299 |
其他公立医院支出 |
597.17 |
597.17 |
|||||
21004 |
公共卫生 |
188.94 |
188.94 |
|||||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
188.94 |
188.94 |
|||||
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.50 |
4.50 |
|||||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.50 |
4.50 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
404.47 |
404.47 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
404.47 |
404.47 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
404.47 |
404.47 |
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
三、支出决算表
公开03表 |
||
单位：兰州市第三人民医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
14,579.16 |
13,253.15 |
1,326.00 |
||||
206 |
科学技术支出 |
18.00 |
18.00 |
||||
20602 |
基础研究 |
2.00 |
2.00 |
||||
2060203 |
自然科学基金 |
2.00 |
2.00 |
||||
20604 |
技术研究与开发 |
1.00 |
1.00 |
||||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1.00 |
1.00 |
||||
20699 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
15.00 |
||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
15.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
843.45 |
843.45 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
843.45 |
843.45 |
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
66.20 |
66.20 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
584.81 |
584.81 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
192.44 |
192.44 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
13,313.23 |
12,005.22 |
1,308.00 |
|||
21002 |
公立医院 |
13,119.79 |
12,005.22 |
1,114.57 |
|||
2100205 |
精神病医院 |
12,522.62 |
12,005.22 |
517.40 |
|||
2100299 |
其他公立医院支出 |
597.17 |
597.17 |
||||
21004 |
公共卫生 |
188.94 |
188.94 |
||||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
188.94 |
188.94 |
||||
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.50 |
4.50 |
||||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.50 |
4.50 |
||||
221 |
住房保障支出 |
404.47 |
404.47 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
404.47 |
404.47 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
404.47 |
404.47 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
单位：兰州市第三人民医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,058.24 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
18.00 |
18.00 |
||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
66.20 |
66.20 |
||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
2,974.04 |
2,974.04 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
本年收入合计 |
27 |
3,058.24 |
本年支出合计 |
59 |
3,058.24 |
3,058.24 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
总计 |
32 |
3,058.24 |
总计 |
64 |
3,058.24 |
3,058.24 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||
单位：兰州市第三人民医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,058.24 |
1,734.24 |
1,324.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
18.00 |
18.00 |
|
20602 |
基础研究 |
2.00 |
2.00 |
|
2060203 |
自然科学基金 |
2.00 |
2.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
1.00 |
1.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1.00 |
1.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
15.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
15.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.20 |
66.20 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.20 |
66.20 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
66.20 |
66.20 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2,974.04 |
1,668.04 |
1,306.00 |
21002 |
公立医院 |
2,780.60 |
1,668.04 |
1,112.57 |
2100205 |
精神病医院 |
2,183.43 |
1,668.04 |
515.40 |
2100299 |
其他公立医院支出 |
597.17 |
597.17 |
|
21004 |
公共卫生 |
188.94 |
188.94 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
188.94 |
188.94 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.50 |
4.50 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.50 |
4.50 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
||
单位：兰州市第三人民医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,490.33 |
302 |
商品和服务支出 |
307 |
债务利息及费用支出 |
||
30101 |
基本工资 |
121.96 |
30201 |
办公费 |
30701 |
国内债务付息 |
||
30102 |
津贴补贴 |
38.09 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
||
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
30107 |
绩效工资 |
1,143.93 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
|||
30113 |
住房公积金 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
|||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
186.35 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
243.91 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30302 |
退休费 |
66.20 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
399 |
其他支出 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
30309 |
奖励金 |
177.71 |
30229 |
福利费 |
39909 |
经常性赠与 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39910 |
资本性赠与 |
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39999 |
其他支出 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 |
1,734.24 |
公用经费合计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
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单位：兰州市第三人民医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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备注：本部门没有政府性基金财政拨款收支,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
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单位：兰州市第三人民医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 备注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。 备注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。
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备注：本部门没有国有基本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
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单位：兰州市第三人民医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 备注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。
备注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。
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备注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为15938.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加2953.76万元，增长22.75%，主要原因是收入主要是医疗服务量的增加、医保报销政策的优化。支出增长的原因主要是人员成本增加、设备购置和维护费用上升。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计15934.59万元,其中：财政拨款收入3058.24万元,占19.19%；事业收入12272.69万元,占77.02%；其他收入603.65万元,占3.79%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计14579.16万元,其中：基本支出13253.15万元,占90.90%；项目支出1326.00万元,占9.10%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3058.24万元。与上年相比,各增加224.79万元，增长7.93%。主要原因是政府财政预算增加了项目投入，相应的支出也增加了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3058.24万元,较上年决算数增加224.79万元，增长7.93%。主要原因是因政策原因加大了项目资金投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3058.24万元，主要用于以下方面：科学技术支出18.00万元，占0.59%；社会保障和就业支出66.20万元,占2.16%；卫生健康支出2974.04万元,占97.25%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1372.64万元,支出决算为3058.24万元,完成年初预算的222.80%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加了科研项目经费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为66.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加的退休人员取暖费。
3．卫生健康支出年初预算数为1372.64万元,支出决算为2974.04万元,完成年初预算的216.67%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员基础性绩效及专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1734.24万元。其中：
人员经费1734.24万元,较上年决算数减少105.08万元，下降5.71%,主要原因是2024年我单位没有发生抚恤金支出；相较上年减少了疫情防控过渡性临时工作补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、奖励金。
公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位公用经费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金的支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位此项经费，较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位此项经费,较上年决算数持平。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位此项经费,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位此项经费,较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位此项经费,较上年决算数持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。
本年度会议费支出5.44万元,较上年决算数增加5.44万元，增长100%,主要原因是2024年单位承办上级部署的专项工作会议增加，导致会议费增长。
本年度培训费支出7.60万元,较上年决算数减少24.64万元，下降76.43%,主要原因是严格落实厉行节约要求，取消部分非必要培训项目，压减培训预算，培训支出同比下降。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计1157.75万元,其中：政府采购货物支出317.05万元、政府采购工程支出793.35万元、政府采购服务支出47.35万元。授予中小企业合同金额339.55万元,占政府采购支出总额的29.33%,其中：授予小微企业合同金额253.22万元,占政府采购支出总额的21.87%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于接待上级检查调研、兄弟单位交流等活动临时用车。单价100万元(含)以上设备11台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,二级项目15个，涉及资金1324万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“公立医院高质量发展”“公立医院综合改革”等7个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1117.11万元。从评价情况来看2024年度我院开展自评项目总数9个,其中自评为优的项目5个,自评为良的项目2个,自评为中的项目2个,自评为差的项目0个，完成情况基本良好。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映公立医院高质量发展、公立医院综合改革等9个项目绩效自评结果。
1.“公立医院高质量发展”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.3分。项目全年预算数为0.18万元,执行数为0.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善就医环境。发现的主要问题及原因：资金效益未达到预期，原因是使用规划缺失。下一步改进措施：强化资金效益导向。公立医院高质量发展项目自评情况：优。
2.“公立医院综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为22.99万元,执行数为22.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善的治疗服务；二是培养专业的技术人才。发现的主要问题及原因：一是项目招标不及时，从而影响资金支付。原因是管理缺陷。下一步改进措施：构建三维预算管理体系。公立医院综合改革项目自评情况：优。
3.“科技专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.59分。项目全年预算数为7万元,执行数为3万元,完成预算的42.85%。项目绩效目标完成情况：一是提高服务质量。发现的主要问题及原因：一是执行进度滞后；二是资金监管漏洞显现。原因是管理性缺陷及能力建设短板。下一步改进措施：一是完善全过程监管闭环；二是强化绩效导向机制。科技专项项目自评情况：中。
4.“柔性引进高层人才经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.93分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是留住了人才；二是为社会创造了价值。发现的主要问题及原因：柔性人才实际贡献与投入不匹配。原因是动态跟踪与考核机制缺失。下一步改进措施：完善合同约束与考核体系；加强风险防控与资金回收管理。柔性引进高层人才经费项目自评情况：良。
5.“医疗服务能力与保障能力提升专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.38分。项目全年预算数为1382.5万元,执行数为882.5万元,完成预算的63.83%。项目绩效目标完成情况：一是为医院高质量发展提供有力人才保障和智力支持；二是提高服务质量。发现的主要问题及原因：一是预算执行部均衡；二是绩效目标未完全达成。原因是前期规划不足，执行过程监管薄弱。下一步改进措施：强化过程管理与监督、完善绩效评价体系。医疗服务能力与保障能力提升专项项目自评情况：良。
6.“医疗服务与保障能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强传染病能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，提高检测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析，促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构信息互联互通与共享；二是开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训；三是培养较高水平的流行病学调查能力的人员。发现的主要问题及原因：智慧化监测预警和风险评估能力提升效率不高。原因是信息系统上线后缺乏配套操作培训。下一步改进措施：进一步加强强化资金效益导向，提升技术和业务保障能力。医疗服务与保障能力提升项目自评情况：优。
7.“医养结合项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.21分。项目全年预算数为181.50万元,执行数为167.86万元,完成预算的92.48%。项目绩效目标完成情况：一是提供全面、专业的养老服务，满足老年人的不同需求，推动我院养老服务高质量发展；二是产生良好的社会效益及可持续影响。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付不及时；二是社会效益及可持续影响效益不高。原因是招标审批流程冗长，责任主体不明确。下一步改进措施：一是优化管理机制；二是完善内控体系建设。医养结合项目项目自评情况：优。
8.“政策性补亏”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.04分。项目全年预算数为39.04万元,执行数为39.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维持医院正常运行；二是保障患者就医需求。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付缓慢。下一步改进措施：一是有计划的安排好预算资金的使用；二是加强各部门之间沟通及协调。政策性补亏项目自评情况：优。
9.“重大传染病防控补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.91分。项目全年预算数为296.81万元,执行数为188.94万元,完成预算的63.65%。项目绩效目标完成情况：一是提升兰州市居民心理健康素养，二是为全省推广经验打下基础。发现的主要问题及原因：绩效目标未达标，社会效益不足。原因是绩效指标粗放，过程监管缺位。下一步改进措施：进一步强化绩效导向。重大传染病防控补助资金项目自评情况：中。
三、部门重点绩效评价结果
我单位为二级单位，由上级主管部门对本单位进行评价。
附件：2024年兰州市第三人民医院预算绩效自评批复表
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2024年兰州市第三人民医院预算绩效自评批复表.xlsx
