兰州市第三人民医院2023年部门预算情况说明

发布时间:2023-01-19 | 来源:兰州市第三人民医院 | 点击数:10279

目 录

一、医院职责

二、机构及人员设置情况

三、医院预算收支增减变化说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

四、医院运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、医院预算绩效管理情况

八、名词解释

  

一、医院职责

兰州市第三人民医院位于兰州市七里河区龚家湾建兰新村130 号,距我国西北铁路客运交通枢纽兰州西客站直线距离约4公里,占地面积 85.53亩,总建筑面积近40000㎡,其中医疗用房28400㎡。

医院始建于1979年,经过40多年的建设和发展,现已成为集精神病防治、心理咨询和心理危机干预、睡眠医学、精神医学教学及科研、精神医学司法鉴定以及物质依赖治疗等为一体的省内一流的精神病专科医院和“兰州市精神卫生中心”。医院自建院以来,通过历届领导班子和几代“三院人”的共同努力和艰苦奋斗,立足于精神卫生专科特色,坚持“以改革发展为动力,以人才战略为核心,以社会需求为导向,以患者利益为目标”,坚持与时俱进,科技兴院,加强基础设施建设,医疗服务环境得到进一步改善,为社会和谐稳定以及精神卫生事业做出了卓越的贡献。年门诊接诊人次50000多人次,收治重症精神病患者3000多人次,临床治愈率达到96%以上。

医院主要治疗措施有心理咨询、心理治疗、药物治疗、生物反馈治疗、无抽搐电休克治疗,以及工疗、娱疗、体疗、音乐治疗等。配置了具有适合精神疾病诊断特点的脑电地形图仪,16排螺旋CT、DR—X光机、经颅多普勒血流分析仪、24小时动态脑电图、睡眠量化分析仪、全自动血球计数仪、生化分析仪和血液药物浓度自动分析仪等大型设备。

近年来,医院进一步加大人才培养力度,有计划选派优秀专业人员赴美国、澳大利亚、丹麦、日本、台湾等国家和地区研修深造,加强了与国内外的交流与合作,先后与厦门精神卫生中心和兰州大学在医、教、研等领域进行交流与协作。2016年与中南大学湘雅二院等医院建立了联盟合作关系,成为国家精神心理疾病临床中心联盟成员单位,与《四川精神卫生》杂志签署协议,设立了兰州工作站,实现了跨省区、多层次的区域医院联盟初步构建。

随着现代生活节奏加快及生活方式的改变,人民群众对睡眠障碍、儿童心身障碍、康复医疗等新兴学科的需求尤为凸显,医院审时度势,应时而变,乘势而上,进一步完善卫生健康服务体系,优化医疗服务模式,先后成立睡眠医学科、儿少心理卫生科、康复医学科等亚专业学科。

作为甘肃省医养结合先行机构,医院的老年护理院于2020年8月投入使用。老年护理院建筑面积5021.6㎡,设立养老床位246张,逐步推进医疗卫生和养老服务深度融合发展,先后荣获“甘肃省医养结合示范基地”、“全国安宁疗护第二批试点单位”、“全国敬老文明号”等称号。

医院始终坚持科学管理,各方面发展迅速,先后被省市委、人民政府及省卫健委命名为“省级文明单位”、“医德医风先进单位”、“平安医院”、“窗口行业优质服务示范单位”、“园林化单位”、“创建卫生城市标兵单位”等。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

医院现有编制床位370张,实际开放床位650张左右;医院设行政管理及工勤服务保障科室10个,医疗业务管理和非临床科室13个,临床科室(病区)10个;

2、人员设置情况

现有职工500余人,其中高级专家26人、中级专业技术人员64人,医务人员占职工总数的85%以上。

三、医院预算收支增减变化说明

本部门2023年预算共安排资金9181.6万元,其中财政预算资金1181.6万元,事业预算收入8000万元,财政资金较上年减少178.8万元,事业收入减少534万元。

(一)基本支出

1. 人员经费。2023年医院共安排人员支出843.6万元(为床位补贴)。

2. 公用经费。2023年医院未安排公用经费支出。

3. 事业收入。2023年医院事业收入预算8000万元。

4. 增减变动说明。2023年医院事业收入减少534万元,变化的主要原因是疫情影响收入下降。

(二)项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2023年共安排项目支出338万元:其中本级支出338万元。较上年减少178.8万元,变化的主要原因是财政压减支出。

2、项目分类分级情况

(1)项目分类情况:本部门2023年部门运转类项目支出0万元;特定目标类项目支出338万元。具体安排如下:①政策性补亏项目48万元;②肇事肇祸及强制医疗补助280万元;③卫生科技发展项目10万元。

(2)项目分级情况:本部门2023年项目支出中本级支

出338万元,转移支付支出0万元。

3、转移支付安排情况

本部门2023年共安排转移支付支出0万元。

4、政府性基金安排情况

本部门2023年政府性基金支出0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

本部门2023年国有资本经营预算支出0万元。

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本部门“三公”经费支出预算0万元,较上年增加/减少0万元,变化的主要原因是无变化。其中公务接待费0万元,较上年增加/减少0万元,变化的主要原因是无变化;因公出国(境)0万元,较上年增加/减少0万元,变化的主要原因是无变化;公务用车购置0万元,较上年增加/减少0万元,变化的主要原因是无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年增加/减少0万元,变化的主要原因是无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、我院为差额单位机关经费均未作安排,由医院自行承担。

2、增减变动说明。2023年机关运行经费支出较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

我院2023年未安排政府采购项目。

六、国有资产占用情况说明

2022年我院国有资产存量为148173050.06元。主要包含:流动资产45782944.86元;非流动资产102390105.2元,其中:固定资产155500313.57元,无形资产7392054元。 

七、医院预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况

1. 组织保障方面

2022年根据市政府办公厅《兰州市财政支出绩效评价管理暂行办法》(兰政办发 [2016]24号)、《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》(兰财监[2014]5号)文件相关要求,财政拨付我院9个项目的专项资金共计1561.38万元。根据要求,我院着力完善预算绩效管理工作体系,扩大预算绩效管理覆盖面,提高预算绩效管理工作的规范性和科学性,推动预算绩效管理工作深入开展。

2. 绩效目标管理方面

在年初编制预算时,严格按照“谁申请资金,谁编制目标” 的原则,并将绩效目标进行了细化,确保绩效目标可衡量。以绩效目标为依据,全面提高预算绩效管理水平。做到绩效目标全覆盖。

3. 绩效运行监控方面:

我院积极探索绩效运行监控与财政资金日常管理融合的途径和方式,完善绩效运行监控机制,增强绩效运行监控的及时性和针对性。一是强化项目医院对资金绩效实现情况的责任约束,对专项资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取有效措施予以纠正,让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的,花得怎么样,存在什么责任”,进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”,反馈项目负责人针对资金绩效运行状况,及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施。对本年未启动的预算资金按照财政局要求及时交回,加快资金拨付进度,确保项目绩效自评工作有序完成。

4. 绩效评价管理方面

2022年我院绩效工作按照财政局要求基本完成,但是预算绩效管理意识还需强化,一些项目负责人对预算绩效管理改革的认识不到位,不明白其职能作用是什么;其次是预算绩效管理指标不够细化,还有一些部门只重视项目申报环节,在项目申请成功资金到位之后便放松了要求,对项目的监控与评价敷衍了事。

5. 绩效结果反馈与应用方面

我院预算绩效管理执行开始,主要有以下问题:(1)预算绩效管理指标不够细化,一些项目负责人只重视项目申报环节,不重视对项目的监控与评价。(2)因工作条件有限,对于财政预算绩效管理的队伍建设也遇到了很多困难,一是没有专门成立绩效管理科,从事绩效工作的人员同时还要承担其他工作,人少事多的矛盾非常突出,直接影响预算及绩效管理工作的开展和推进;二是培训教育没有及时跟进。对于预算绩效管理中涉及的新知识往往反映比较滞后,没有切合实际情况的绩效管理体系,工作人员也感到力不从心,知识储备不足,但为了项目的推进,有时就照搬照抄其他地方的考核指标,使评价报告变得千篇一律,没有体现当地实际情况。

财政预算绩效管理制度改革是大势所趋,是医院发展的必由之路,必须受到重视。因此有以下改进对策:

(1)加强财政预算绩效管理观念。要利用多种渠道和手段宣传预算财政绩效管理政策,营造讲绩效、重实效的良好氛围。

(2)制定财政预算绩效管理体系。制度先行,才能确保各项工作的开展有据可循,规范有序。

(3)医院打造财政预算绩效管理队伍。  由于财政预算绩效管理产生不久,因此医院急需培养一批技术型、专业型人才充实到队伍中来。

对于目前医院预算绩效管理从总体而言还处于初步发展阶段,由于种种客观条件的限制,在意识、制度、能力、评价体系等方面还存在一些问题。因此,在2023年要针对问题进行合理可行的发展和改革对策,更好地服务医院发展。

(二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况

我院绩效目标管理的项目3个,涉及预算资金338万元,主要的项目支出有338万元。其中:一般公共预算项目3个,涉及财政支出338万元;我院所属3个预算单位纳入部门(单位)整体支出绩效目标管理,具体项目如下:

1. 肇事肇祸及强制医疗患者医疗补助280万元,我院积极搭建精神障碍患者收治绿色通道,及时接收全市各乡镇(街道)和派出所送治的本市户籍肇事肇祸等严重精神障碍患者和强制医疗患者,全面开展诊断治疗工作。

2. 依据2023年兰州市卫生健康科技发展项目10万元,保障项目顺利完成验收结题。

3. 政策性不亏项目48万元为药差补助主要用于购买医院PACS系统。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(五)“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,保障医院工作的需要。

附件:

1、2023年部门预算明细表(公开套表)2023年兰州市第三人民医院预算公开套表.xls

2、2023年整体绩效及项目绩效表 2023年兰州市第三人民医院整体支出绩效目标表及项目绩效目标表.xls

                             兰州市第三人民医院

                                 2022年1月28日

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