兰州市第三人民医院 2025年预算情况说明
目录
第一部分 2025年医院预算情况说明
一、医院职责
二、机构及人员设置情况
三、预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、医院“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 医院预算公开表
一、兰州市第三人民医院职责
兰州市第三人民医院（兰州精神卫生中心），始建于1979年，是省会兰州唯一一家集医疗、教学、科研、康复、预防和心理危机研究干预于一体的三级甲等精神病医院，承担兰州市乃至周边地区精神疾病和心理行为问题的预防、治疗与康复以及技术指导与培训工作。
基本设置
医院位于兰州市七里河区，占地面积67.80亩，总建筑面积近40000㎡，其中医疗业务用房28400㎡；开设13个临床科室、4个医技科室，实际开放床位650张。医院始终秉承“厚德、精诚、仁爱、创新”的院训，纵深推进医药卫生体制改革和公立医院高质量发展，持续提升精神卫生医疗服务能力。
医院配备螺旋CT、数字DR、24小时动态脑电图、睡眠量化分析仪、心理CT、心理健康服务平台等先进诊断评估设备和系统，以及无抽搐电休克治疗（MECT）、经颅磁刺激（TMS）、经颅直流电刺激（TDCS）、生物反馈治疗等物理治疗设备，推进非药物治疗技术创新，为患者提供多维度整合式诊疗服务。
学科建设
医院开展全生命周期、全病程管理的精神专科和心理健康特色诊疗服务，是国家临床重点专科建设单位。医院以省、市级医疗卫生重点学科精神科为核心，逐步开设心理危机干预、中西医结合、老年精神病学、睡眠障碍、儿童青少年心理卫生等特色亚专业门诊及住院病区，不断满足人民群众多层次、多样化的健康需求。
教学情况
医院高度重视教学工作，教学理念先进，教学文化底蕴深厚，积极承担全省住院医师规范化培训、全省精神科医师转岗培训、全省医养结合示训以及兰州市失能失智评估与示训等人才培养工作。承担甘肃中医药大学教学医院、西北师范大学等高校的临床教学实践任务。先后开展严重精神疾病管理治疗项目，常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目，积极探索面向“一老一小”心理健康为重点的社会心理服务体系建设，在构建社会心理健康服务体系中发挥积极作用。
人才队伍
医院始终坚持“人才强院”战略，现有在职干部职工505人，由5名陇原人才领衔，数十名高级专业技术人员为核心的人才队伍已经形成，卫生专业技术人员约占职工总数的75%。同时，医院柔性引进国内知名精神医学领域专家、学者10余名，以此助推学科建设，提升整体医疗水平。
公益性职能发挥
医院成立的兰州市心理危机干预研究与援助中心（24小时心理援助热线：0931-4638858/12320-5-1）承担重大突发事件心理危机干预及应激相关障碍、心理救援等工作，面向全社会开展心理援助热线和服务能力培训，被中国心理学会推荐为中国专业可靠热线之一。
医院主导成立的兰州市精神卫生专科联盟，成员单位数量近50家；与兰州大学、西北师范大学、兰州城市学院、西北师范大学附属中学等多所大、中、小学校建立医校联盟合作。医院同时承担法定和政府指定的公共卫生服务职责，先后开展严重精神疾病管理治疗项目，以及常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目，医院积极探索面向“一老一小”心理健康为重点的社会心理服务体系建设，持续深化心理健康教育，普及心理健康知识，促进老年人和儿童青少年心理健康全面发展，在构建社会心理健康服务体系中发挥积极作用。
医院获评“全国安宁疗护第二批试点单位”“全国敬老文明号”“省级文明单位”“医德医风先进单位”“平安医院”“窗口行业优质服务示范单位”“园林化单位”等多项荣誉称号。
发展愿景
在人民群众心理服务需求激增，对精神心理健康的关注度不断提高的时代背景下，兰州市第三人民医院倾力打造省内一流、国内享有一定声誉的大专科、小综合现代三级甲等精神病医院，力争建成全省区域精神疾病医学中心。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
医院现有编制床位370张，实际开放床位585张；设有临床科室（病区）13个，医技科室4个，行政、后勤科室16个，临床治愈好转率达到93.925%以上。
2、人员设置情况
现有职工500余人，其中高级专家42人、中级专业技术人员75人，医务人员占职工总数的72%以上。
三、兰州市第三人民医院预算收支总体情况及增减变化说明
按照预算管理有关规定，2025年兰州市第三人民医院收支预算的汇总情况。
（一）收入预算
2025年收入预算14103.33万元，其中财政预算资金1503.33万元较上年预算增加2289.74万元，增长的主要原因一是财政预算资金较上年增加130.69万元；二是事业收入较上年增加2159.05万元。包括一般公共预算收入1503.33万元，政府性基金预算收入 0万元，财政专户收入0万元，事业收入12600万元，附属单位上缴收入 0万元，经营收入0万元，其他收入 0 万元，上年结转 0万元。
（二)支出预算
2025年支出预算共安排资金14103.33万元，较上年增加2289.74万元：其中本院支出14103.33万元、较上年增加2289.74万元；增长的主要原因一是财政专项资金支出增加130.69万元；二是事业支出增加2159.05万元。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本院2025年共安排人员支出843.6万元，主要为床位补贴843.6万元。
2、公用经费。本院2025年共安排公用经费支出0万元。
3、增减变动说明。本院2025年基本支出共支出843.6万元，较上年无变化。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门（单位）2025年共安排项目支出659.73万元：较上年增加130.69万元，变化的主要原因是肇事肇祸及强制医疗项目资金增加。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：我院2025年运转类项目支出477.73万元；特定目标类项目支出182万元。具体安排如下：运转类项目为：①政策性补亏项目44.73万元，主要为取消药品加成，对核定收入减少部分的补贴；②肇事肇祸及强制医疗项目443万元，为切实维护国家、集体和人民群众财产安全，使众多的肇事肇祸等严重精神障碍患者得到了及时、有效、规范的治疗，减少肇事肇祸等严重精神障碍患者危害风险，促进社会和谐稳定，提升城市整体形象。特定目标类项目为医养结合项目182万元，项目预算资金专款专用，建立科学合理、运转高效的评估机制，提供专业的养老康复服务，满足老年人的不同肢体功能需求，推动我院养老康复服务高质量发展，产生良好的社会效益及可持续影响。
（2）项目分级情况：本院2025年项目支出中本级支出659.73万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本院2025年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
本院2025年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2025年我院“三公”经费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无变化；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无变化。
本级“三公”经费支出0元
所属事业单位“三公”经费支出0元
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2025年本院培训费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无变化。2025年本部门（单位）会议费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本院2025年机关运行经费预算支出共安排0万元。我院为差额单位机关经费均未作安排，由医院自行承担。
2、增减变动说明。本院2025年机关运行经费支出较上年无变化。
九、政府采购预算情况说明
本部门（单位）2025年政府采购预算支出182万元，较上年减少38.54万元，变化的主要原因是2024年政策性补亏项目为政府采购项目，今年此项目不做采购安排。
十、国有资产占用情况说明
2024年我院总资产为15977318.43元。主要包含：流动资产69918403.27元；非流动资产59854915.16元，其中：固定资产162550975.98元，无形资产10893114元。
十一、转移支付安排情况
我院2025年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无变化。其中本级支出0万元，变化的主要原因是无变化；所属二级单位支出0万元，变化的主要原因是无变化。
十二、预算绩效管理情况
(一）2025年预算绩效目标编制情况
1.在规划2025年预算绩效目标编报组织工作时，本院将遵循科学、合理、高效的原则，确保预算分配与绩效目标紧密相连，促进资源优化配置和资金使用效益提升。首先，医院根据的战略规划、年度工作计划以及上级部门的要求，明确各项预算支出的具体绩效目标。组织各科室及项目团队及关键岗位人员参与绩效目标的制定过程，通过研讨会、问卷调查等形式收集意见，确保目标设定的合理性和可操作性，同时增强员工的责任感和执行力。
绩效目标需从部门整体目标层层分解至具体项目、活动乃至个人，形成自上而下的目标体系，确保每个层级的目标都与上级目标保持一致，且能够支撑总体目标的实现。
在设置绩效目标时，充分考虑可能面临的内外部风险因素，包括政策变化、市场环境、技术难题等，制定相应的风险应对措施，确保目标的稳健实现。
成立由财务、审计、业务专家等组成的绩效目标审核小组，负责对各部门提交的绩效目标进行专业审核。审核小组依据相关政策法规、行业标准及历史数据，评估目标的合理性和可行性。
审核过程涵盖目标的清晰度、量化程度、与部门战略的契合度、资源匹配的合理性、风险管理的有效性等多个维度，确保绩效目标的全面性和科学性。
审核小组向各项目组反馈审核意见，指出存在的问题和不足，并提出改进建议。各项目组根据反馈调整绩效目标，必要时重新提交审核，直至达成共识，确保所有目标均经过充分论证和认可。
经过审核确认的绩效目标，需经过领导层审批后正式发文公布，作为后续预算执行、监控、评价和问责的重要依据。
通过上述组织工作，本院旨在建立一套科学、严谨、高效的预算绩效目标管理体系，为2025年的预算管理和项目实施奠定坚实基础，推动部门整体绩效水平的持续提升。
2.本部门绩效目标编报情况。说明我院绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金659.73万元，主要的项目支出有3个。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出659.73万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本院整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金14103.33万元。
（二）2025年部门（单位）绩效目标公开情况
我院2025年绩效目标已公开，共三个项目：
1、医养结合项目为适应老龄化社会发展趋势，健全养老服务体系建设，记食品股老年人身体心理和社会功能，为老年人提供个体化的康复服务，维持和提高老年人身体功能，提高老年人生活质量，满足老年人多层次、多样化健康养老服务需求。我院购置养老康复设备一批共计182万元。
2、肇事肇祸及强制医疗患者医疗补助433万元，我院积极搭建精神障碍患者收治绿色通道，及时接收全市各乡镇（街道）和派出所送治的本市户籍肇事肇祸等严重精神障碍患者和强制医疗患者，全面开展诊断治疗工作。
3、政策性补亏项目44.73万元，深化医药卫生体制改革，顺利推进我市公立医院改革，医院取消药品加成减少的合理收入后，维持医院正常运行，保障患者就医需求。
（三）2025年部门预算绩效管理工作计划
2024年我院绩效工作按照财政局要求基本完成，但是预算绩效管理意识还需强化，一些项目负责人对预算绩效管理改革的认识不到位，不明白其职能作用是什么；其次是预算绩效管理指标不够细化，还有一些部门只重视项目申报环节，在项目申请成功资金到位之后便放松了要求，对项目的监控与评价敷衍了事。
对于目前医院预算绩效管理从总体而言还处于初步发展阶段，由于种种客观条件的限制，在意识、制度、能力、评价体系等方面还存在一些问题。因此，在2025年要针对问题进行合理可行的发展和改革对策，更好地服务医院发展。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
兰州市第三人民医院
2025年2月11日