兰州市第三人民医院2026年预算情况说明
目录
第一部分 2026年兰州市第三人民医院预算情况说明
一、兰州市第三人民医院职责
二、机构及人员设置情况
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、兰州市第三人民医院“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、转移支付安排情况
十三、预算绩效管理情况
十四、名词解释
第二部分 2026年兰州市第三人民医院预算公开表
一、兰州市第三人民医院职责
兰州市第三人民医院（兰州精神卫生中心），始建于1979年，是省会兰州唯一一家集医疗、教学、科研、康复、预防和心理危机研究干预于一体的三级甲等精神病医院，承担兰州市乃至周边地区精神疾病和心理行为问题的预防、治疗与康复以及技术指导与培训工作。
基本设置
医院位于兰州市七里河区，占地面积67.80亩，总建筑面积近40000㎡，其中医疗业务用房28400㎡；开设13个临床科室、4个医技科室，实际开放床位585张。医院始终秉承“厚德、精诚、仁爱、创新”的院训，纵深推进医药卫生体制改革和公立医院高质量发展，持续提升精神卫生医疗服务能力。
医院配备螺旋CT、数字DR、24小时动态脑电图、睡眠量化分析仪、心理CT、心理健康服务平台等先进诊断评估设备和系统，以及无抽搐电休克治疗（MECT）、经颅磁刺激（TMS）、经颅直流电刺激（TDCS）、生物反馈治疗等物理治疗设备，推进非药物治疗技术创新，为患者提供多维度整合式诊疗服务。
学科建设
医院开展全生命周期、全病程管理的精神专科和心理健康特色诊疗服务，是国家临床重点专科建设单位。医院以省、市级医疗卫生重点学科精神科为核心，逐步开设心理危机干预、中西医结合、老年精神病学、睡眠障碍、儿童青少年心理卫生等特色亚专业门诊及住院病区，不断满足人民群众多层次、多样化的健康需求。
教学情况
医院高度重视教学工作，教学理念先进，教学文化底蕴深厚，积极承担全省住院医师规范化培训、全省精神科医师转岗培训、全省医养结合示训以及兰州市失能失智评估与示训等人才培养工作。承担甘肃中医药大学教学医院、西北师范大学等高校的临床教学实践任务。先后开展严重精神疾病管理治疗项目，常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目，积极探索面向“一老一小”心理健康为重点的社会心理服务体系建设，在构建社会心理健康服务体系中发挥积极作用。
人才队伍
医院始终坚持“人才强院”战略，现有在职干部职工505人，由5名陇原人才领衔，数十名高级专业技术人员为核心的人才队伍已经形成，卫生专业技术人员约占职工总数的75%。同时，医院柔性引进国内知名精神医学领域专家、学者10余名，以此助推学科建设，提升整体医疗水平。
公益性职能发挥
医院成立的兰州市心理危机干预研究与援助中心（24小时心理援助热线：0931-4638858/12320-5-1）承担重大突发事件心理危机干预及应激相关障碍、心理救援等工作，面向全社会开展心理援助热线和服务能力培训，被中国心理学会推荐为中国专业可靠热线之一。
医院主导成立的兰州市精神卫生专科联盟，成员单位数量近50家；与兰州大学、西北师范大学、兰州城市学院、西北师范大学附属中学等多所大、中、小学校建立医校联盟合作。医院同时承担法定和政府指定的公共卫生服务职责，先后开展严重精神疾病管理治疗项目，以及常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目，医院积极探索面向“一老一小”心理健康为重点的社会心理服务体系建设，持续深化心理健康教育，普及心理健康知识，促进老年人和儿童青少年心理健康全面发展，在构建社会心理健康服务体系中发挥积极作用。
医院获评“全国安宁疗护第二批试点单位”“全国敬老文明号”“全国文明单位”“医德医风先进单位”“平安医院”“窗口行业优质服务示范单位”“园林化单位”等多项荣誉称号。
发展愿景
在人民群众心理服务需求激增，对精神心理健康的关注度不断提高的时代背景下，兰州市第三人民医院倾力打造省内一流、国内享有一定声誉的大专科、小综合现代三级甲等精神病医院，力争建成全省区域精神疾病医学中心。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
医院现有编制床位370张，实际开放床位585张；设有临床科室（病区）13个，医技科室4个，行政、后勤科室16个，临床治愈好转率达到93.925%以上。
2、人员设置情况
现有职工500余人，其中高级专家42人、中级专业技术人员75人，医务人员占职工总数的72%以上。
三、兰州市第三人民医院预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)
四、按照预算管理有关规定，2026年兰州市第三人民医院收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2026年收入预算14820.96万元，较上年预算增加717.63万元，增长的主要原因是其他收入预算为1100万元；事业收入较上年减少175.57万元；一般公共预算减少206.8万元。包括一般公共预算收入0万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入12424.43万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入 1100万元，上年结转 0万元。
（二）支出预算
本部门（单位）2026年支出预算共安排资金14820.96万元，较上年增加717.63万元：增加的主要原因一是2026年安排项目支出减少206.8万元，事业支出增加924.43万元。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。我院2026年共安排人员支出843.6万元，主要为床位补贴843.6万元。
2、公用经费。本院2026年共安排公用经费支出0万元。
3、增减变动说明。本院2026年基本支出共支出843.6万元，较上年无变化。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
我院2026年共安排项目支出452.93万元，较上年减少206.8万元，变化的主要原因是肇事肇祸及强制医疗医药费减少33万元；取消医养结合项目182万元。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：我院2026年运转类项目支出400万元；特定目标类项目支出52.93万元。具体安排如下：
①肇事肇祸及强制医疗医药费400万元，为切实维护国家、集体和人民群众财产安全，使众多的肇事肇祸等严重精神障碍患者得到了及时、有效、规范的治疗，减少肇事肇祸等严重精神障碍患者危害风险，促进社会和谐稳定，提升城市整体形象。
②政策性补亏项目52.93万元，主要为取消药品加成，对核定收入减少部分的补贴。
（2）项目分级情况我院2026年项目支出中本级支出452.93万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本院2026年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
本院2026年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2026年我院“三公”经费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无变化；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无变化。本级“三公”经费支出0元
所属事业单位“三公”经费支出0元
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2026年我院培训费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无变化。2026年我院会议费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。我院2026年机关运行经费预算支出共安排0万元，我院为差额单位机关经费均未作安排，由医院自行承担。
2、增减变动说明。我院2026年机关运行经费支出较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无变化。
九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明
1、委托业务费预算支出。我院2026年委托业务费预算支出共安排0万元，我院为差额单位委托业务费安排均未作安排，由医院自行承担。
2、增减变动说明。本部门（单位）2026年委托业务费支出较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无变化。
十、政府采购预算情况说明
我院2026年政府采购预算支出0万元，较上减少182万元，变化的主要原因是因为取消医养结合项目，2026年没有需要政府采购的项目。
十一、国有资产占用情况说明
2025年我院总资产为166522606.56元。主要包含：流动资产72751300.02元；非流动资产93771306.54元，其中：固定资产171649575元，无形资产13396694元。
十二、转移支付安排情况
我院2026年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无变化。其中本级支出0万元，变化的主要原因是无变化；所属二级单位支出0万元，变化的主要原因是无变化。
十三、预算绩效管理情况
（一）2026年预算绩效目标编制情况
1.本部门绩效目标编报组织工作。简要说明本部门（单位）2026年预算绩效目标编报组织工作，如绩效目标设置、绩效目标审核等。
2.本部门绩效目标编报情况。说明纳入我院绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金452.93万元，主要的项目支出有3个。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出452.93万元；政府性基金项目 0个，涉及财政支出0万元。纳入本部门（单位）整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金14820.96万元。
（二）2026年部门（单位）绩效目标公开情况
我院项目支出与整体支出的绩效目标均已按照要求全部公开。
（三）2026年部门预算绩效管理工作计划
1、2026年预算绩效目标编制情况
1.在规划2026年预算绩效目标编报组织工作时，本院将遵循科学、合理、高效的原则，确保预算分配与绩效目标紧密相连，促进资源优化配置和资金使用效益提升。医院根据的战略规划、年度工作计划以及上级部门的要求，明确各项预算支出的具体绩效目标。在设置绩效目标时，充分考虑可能面临的内外部风险因素，包括政策变化、市场环境、技术难题等，制定相应的风险应对措施，确保目标的稳健实现。
经过审核确认的绩效目标，需经过领导层审批后正式发文公布，作为后续预算执行、监控、评价和问责的重要依据。
通过上述组织工作，本院旨在建立一套科学、严谨、高效的预算绩效目标管理体系，为2026年的预算管理和项目实施奠定坚实基础，推动部门整体绩效水平的持续提升。
2.本部门绩效目标编报情况。说明我院绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金452.93万元，主要的项目支出有2个。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出452.93万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本院整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金14820.96万元。
（二）2025年医院绩效目标公开情况
我院2026年绩效目标已公开，共两个项目：
1、肇事肇祸及强制医疗患者医疗补助400万元，我院积极搭建精神障碍患者收治绿色通道，及时接收全市各乡镇（街道）和派出所送治的本市户籍肇事肇祸等严重精神障碍患者和强制医疗患者，全面开展诊断治疗工作。
3、政策性补亏项目52.93万元，深化医药卫生体制改革，顺利推进我市公立医院改革，医院取消药品加成减少的合理收入后，维持医院正常运行，保障患者就医需求。
（三）2026年部门预算绩效管理工作计划
2025年我院绩效工作按照财政局要求基本完成，但是预算绩效管理意识还需强化，绩效目标设定过于笼统，缺乏可量化、可衡量的指标。如一些项目的绩效目标表述为“提高服务质量”，但未明确具体的服务质量提升标准和可考核的指标，使得后续绩效评价难以准确开展。
部分项目由于前期准备工作不充分、项目实施过程中遇到技术难题或审批流程繁琐等原因，导致预算执行进度滞后。一些项目到年底仍有大量资金未支出，影响了资金使用效率。
（四）2026年需进一步加强的预算绩效管理工作
1、明确绩效目标和指标：制定详细、可量化、可考核的绩效目标和指标体系，确保绩效目标与项目实际情况相匹配。在设定绩效目标时，不仅要关注经济效益，还要考虑社会效益、生态效益等方面的指标，全面反映项目的综合绩效。
2、加快预算执行进度：建立预算执行进度跟踪机制，定期对预算执行情况进行分析和通报。对于执行进度缓慢的项目，及时查找原因并采取相应的措施加以解决。优化项目实施流程，减少审批环节，提高项目实施效率。
3、强化绩效监控：建立健全绩效监控体系，对预算执行过程中的绩效情况进行实时监控和分析。运用信息化手段，及时收集和反馈绩效信息，发现问题及时预警并采取调整措施。加强对绩效监控结果的应用，将其作为预算调整和项目决策的重要依据。
十四、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件：
兰州市第三人民医院
2026年2月9日
