兰州市第三人民医院2021年部门预算情况说明
兰州市第三人民医院2021年部门预算情况说明
目录
一、部门概况
（一）医院职责
（二）医院机构设置情况
二、医院2021年预算收支增减情况
（一）2021年预算收入
（二）2021年基本支出
（三）2021年项目支出
（四）“三公”经费情况
三、医院运行经费安排
四、政府采购情况说明
五、部门预算绩效评价情况
六、政府性基金预算
七、名词解释
一、部门概况
（一）医院职责
我院始建于1979年，1985年10月正式开院，主要承担兰州及周边地区群众精神类疾病的防治任务。2000年1月经市编委批准加挂“兰州精神卫生中心”。医院占地面积85.53亩，建筑面积近27454.2㎡，省卫计委批准规划床位数650张，现核定床位370张，开放床位450张。医院为差额预算单位，2019年12月，医院在职人员205人，退休人员115人。
（二）医院机构设置情况
兰州市第三人民医院始建于1979年，1985年10月正式开院收治病人。医院隶属于兰州市卫生和计划生育委员会。2000年1月21日经兰州市编委批准在我院成立“兰州市精神卫生中心”，其主要职责是：普及心理卫生知识，预防和干预心理及行为问题的发生，提供心理咨询与治疗。2019年4月9日经兰州市卫生健康委员会同意使用第二名称“兰州市老年护理院”。
医院占地面积85.53亩，建筑面积27454平方米，编制床位370张，现有职工200多人，其中医务人员150多人，高级专业技术人员16名，中级44名，研究生以上学位的专业人员4名。医院在各政府和有关部门的大力支持下，已发展成为集精神病防治、心理咨询干预、精神医学教学及科研、精神医学司法鉴定以及药物依赖治疗等为一体的一所规模庞大，具有业务技术权威性的精神病专科医院。
医院设有8个封闭式病房及1个中西医结合开放式病区，医技科室主要有检验科、药械科，以及彩超室、心理测验室、脑电图室、心电图室、CT室和X线室等众多功能检查科室；职能科室有办公室、医务科、护理部、财务科、精神卫生保健所等10多个行政职能及工勤服务科室。医院主要收治各类精神疾病，主要治疗措施有：心理咨询、心理治疗、药物治疗、生物反馈治疗、无抽搐电休克治疗，以及工疗、娱疗、体疗、音乐治疗等。医院具有适合精神疾病诊断特点的脑电地形图仪，16排螺旋CT、DR—X光机、经颅多普勒血流分析仪、24小时动态脑电图、睡眠量化分析仪、全自动血球计数仪、生化分析仪和血液药物浓度自动分析仪等大型设备。特别是医院近年来为了提高精神疾病的诊断水平，引进了心理测验测评系统、眼动跟踪仪等特色性诊疗设备。
近年来，医院进一步加大人才培养的力度，加强了与国内外的交流与合作，尤其是加快了对外学习和交流的步伐。近年来我院先后与厦门精神卫生中心和兰州大学在医、教、研等领域进行全面交流与协作。并有计划选派优秀专业人员赴美国、澳大利亚、丹麦、日本、台湾等国家和地区研修深造，而且于澳大利亚达成签订了《关于精神卫生交流与合作的协议》，开展精神疾病治疗与精神卫生管理模式的交流合作，争取三年内为我院打造1-2个省级重点学科，努力将我院建成集教学、护理、培训为一体的精神卫生研究中心。
医院始终坚持“患者利益第一，服务质量第一，医疗技术第一，综合效益第一”的办院宗旨，完善了各种管理体系及规章制度，并始终坚持“以人为本”的服务理念，构建平安医院、和谐医院。努力为患者及家属提供优质、高效、经济、便捷的全程高品质服务。始终教育医务人员规范医疗行为，树立高尚的职业道德情操，增强服务意识，提高服务质量。医院曾先后被兰州市委、市政府授予“市级文明单位”称号，被甘肃省卫生厅授予“文明医院”、“医德医风先进单位”称号，被兰州市园林局授予“园林化单位”，2017年7月被中共甘肃省委宣传部评为“甘肃省文明单位”荣誉称号，2018年9月被甘肃省卫生和计划生育委员会授予“省级医养结合试点单位”称号。
二、医院2021年预算收支增减情况
（一）2021年预算收入
1、2020年财政拨款(补助)收入3121.25万元。
2、2021年财政（补助）收入1757.38万元，与2020年对比减少1363.87万元。
（二）2021年基本支出
2021我院未安排基本支出。
（三）2021年项目支出
1、2021年肇事肇祸及强制医疗患者医药费400万元。
2、政策性补亏项目902.68万元。其中：公立医院价格改革补偿59.08万元；床位补贴843.60万元。
3、重点学科建设补助资金291.7万元；
4、机构运行补助（非税）9万元；
5、卫生科技发展项目4万元；
6、医养结合试点经费150万元；
（四） “三公”经费情况
我院为差额单位一般公共预算中对“三公”经费及其他费用等均未作安排，由医院自行承担。
三、医院运行经费安排
我院为差额单位公用经费均未作安排，由医院自行承担。
四、政府采购情况情况说明
2021年专项预算财政性资金严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》和《兰州市2021-2022年政府集中采购目录和限额标准》执行。
五、部门预算绩效评价情况
根据市政府办公厅《兰州市财政支出绩效评价管理暂行办法》（兰政办发 [2016]24号）、《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》（兰财监[2014]5号）文件相关要求，财政拨付我院专项资金共计1757.38万元。
1、肇事肇祸及强制医疗患者医疗补助400万元，我院积极搭建精神障碍患者收治绿色通道，及时接收全市各乡镇（街道）和派出所送治的本市户籍肇事肇祸等严重精神障碍患者和强制医疗患者，全面开展诊断治疗工作。
2、重点学科建设补助资金291.7万元，2021年重点学科主要用于医院以下建设：（1）检验科微生物室的成立开展微生物药敏实验将提高抗菌药物合理使用，避免细菌耐药性的产生，提高疗效。（2）团体生物反馈治疗仪的更新将提高患者的检查及治疗水平。（3）开展儿童行为纠正中心，配置《儿童感觉统合障碍室》包括多元秋千组合、儿童互动声光游戏波波池、可爱浪桥等感觉统合训练仪器以保障未成年人良好就医环境、提高未成年人的就医及康复手段，使其更好尽早的回归社会。（4）购置激光磁场理疗机，蜡疗机可解除住院的老年患者中伴随有慢性疼痛、运动损伤、骨科疾病，共病的的治疗可提高患者的生存质量，解除病痛，提高治疗的积极性及效果，（5）除颤仪的增加可大大提高我院的急救能力的及时性，提高抢救成功率，保证患者的安全.（6）我院肌电诱发电位仪的更新将提高检查速度，提高诊断准确性保证数据及时上传，提高诊疗水平。
3、政策性不亏项目902.23万元，其中843.6万元为床位补贴；59.08万元为药差补助，（1）保障医院职工人员经费支出，稳定职工队伍，维持医疗服务发展。（2）建设完成临床合理用药检测系统，完成对医院所有门诊和住院医生的系统培训，使系统能够正常稳定运行。明显减少非合理用药的使用，规范医生开药行为。
4、机构运行补助（非税）9万元，因我院地处城乡结合部，为保障医院的安全性，拟在新建道路大门处安装智能门禁系统1套9万元。（包括购置1台电脑0.4万元，购置桌椅0.15万元）。
5、依据2019年兰州市卫生健康科技发展项目4万元，（我院获批两项）任务合同书，保障项目顺利完成验收结题。
6、医养结合试点经费150万元，我院老年护理院为强化医养结合服务体系建设，完善我院医养结合项目多样化融合发展，建立老年人失能失智综合评估体系。进一步完善安宁疗护设施设备，提高安宁疗护团队服务能力，规范服务行为，提升社会满意度。推进我市医养结合机构从业团队综合服务能力，优化服务流程。初步搭建“友好社区”，为老年人提供照护服务，保障老年人身心健康，使医、康、养、护有机融合，满足老年人多层次的需求。
六、政府性基金预算
我单位2021年部门预算中无政府性基金预算。
七、国有资产占用情况说明
2020年我院国有资产存量为143141784.5元。主要包含：流动资产62495833.87元；非流动资产80645950.63元，其中：固定资产77441745.45元，无形资产4542354元。2020年列入预算的重点学科建设补助资金和睡眠中心及医养结合项目中涉及设备购置的费用，指标下达后将按照政府采购程序严格执行，对照支付进度要求完成支付。
八、部门预算绩效评价情况说明
我院对财政资金遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，保障医院工作的需要。
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